體系認證
產(chǎn)品認證
資質(zhì)認證
項目申報
管理培訓
ISO 三個(gè)體系認證之間的差異
2022-12-08
新版ISO9001:2015版案例分析
2018-06-12 09:20:15
新版ISO9001認證體系快要實(shí)施了，下面小編就來(lái)給大家通過(guò)幾個(gè)ISO9001認證公司的實(shí)際案例給大家分析一下新版ISO9001認證和之前的不同之處。
1.審核員在銷(xiāo)售部查閱到2014年一季度與顧客簽訂了13份合同，審核員要求查看對這些合同進(jìn)行評審的記錄，銷(xiāo)售經(jīng)理說(shuō)：“所有的合同都評審了，但我們沒(méi)有書(shū)面的評審記錄，我們單位的計算機都是聯(lián)網(wǎng)的，所有的合同評審都在網(wǎng)上進(jìn)行，評審之后認為可以滿(mǎn)足要求時(shí)才簽訂合同，但評審記錄都從計算機中刪除了，沒(méi)有保存?！?br /> 不符合：8.2.3.2 適用時(shí)，組織應保留與下列方面有關(guān)的成文信息： a）評審結果
不符合事實(shí)：查閱銷(xiāo)售部2014年一季度與顧客簽訂的13份合同，要求查看這些合同的評審記錄，銷(xiāo)售部無(wú)法提供。
不符合性質(zhì)：一般不符合。
2.審核員在加工車(chē)間看到三名質(zhì)檢員在進(jìn)行抽樣檢測加工好的工件，發(fā)現三名質(zhì)檢員對工件抽樣的比例不一致，審核員問(wèn)為什么？一名質(zhì)檢員說(shuō)：“因為沒(méi)有對這種工件的抽樣比例作出規定，我們都是憑經(jīng)驗進(jìn)行抽樣檢驗，好在這種工件加工質(zhì)量挺穩定，多抽一點(diǎn)和少抽一點(diǎn)沒(méi)什么關(guān)系?！?br /> 不符合：8.1 組織應通過(guò)以下措施對所需的過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：b）建立下列內容的準則： 1）過(guò)程；2）產(chǎn)品和服務(wù)的接收。
不符合事實(shí)：三名檢驗員的抽樣比例不一致，組織未對這種工件的抽樣比例作為明確的規定。
不符合性質(zhì)：一般不符合。
3.在成品車(chē)間，審核員看到檢驗員正在檢驗H-15型產(chǎn)品，檢驗員介紹說(shuō)：“H-15型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗?！睂徍藛T問(wèn)：“都要檢驗哪些項目？”檢驗員將H-15型產(chǎn)品的檢驗指導書(shū)拿給審核員看，審核員看見(jiàn)檢驗指導書(shū)上規定：H-15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗。檢驗員說(shuō)：“每批抽20件檢驗工作量太大，我們抽檢10件的檢驗記錄很清楚，你可查看，沒(méi)有不合格的?！?br /> 不符合：8.1 為滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，并實(shí)施第6章所確定的措施，組織應通過(guò)以下措施對所需的過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：d）按照準則實(shí)施過(guò)程控制。
不符合事實(shí)：在成品車(chē)間，看到檢驗員正在檢驗H-15型產(chǎn)品，檢驗員介紹說(shuō)：“H-15型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗?！笨匆?jiàn)檢驗指導書(shū)上規定：H-15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗,檢驗員的檢驗與指導書(shū)上規定不符。
不符合性質(zhì)：一般不符合。
4.審核員在某食品包裝車(chē)間里，看見(jiàn)工人用一臺電子秤稱(chēng)量待包裝的食品。審核員看見(jiàn)食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50±0.50克，審核員抽查現場(chǎng)已稱(chēng)完重量的兩袋，發(fā)現秤量值分別是48.30克和48.35克。工人解釋說(shuō)：“每袋的重量都是夠的，只是這臺秤不準?！睂徍藛T看見(jiàn)秤上貼的校準標簽上表明該秤是在校準周期內的，但該秤在不稱(chēng)量食品時(shí)確實(shí)不能回“0”了。
不符合：7.1.5.2 當發(fā)現測量設備不符合預期用途時(shí)，組織應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當的措施。
不符合事實(shí)：在某食品包裝車(chē)間里，看見(jiàn)工人用一臺電子秤稱(chēng)量待包裝的食品?？匆?jiàn)食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+0.50克，抽查現場(chǎng)已稱(chēng)完重量的兩袋，發(fā)現秤量值分別是48.30克和48.35克?？匆?jiàn)秤上貼的校準標簽上表明該秤是在校準周期內的，但該秤在不稱(chēng)量食品時(shí)確實(shí)不能回“0”了。
不符合性質(zhì)：一般不符合。
5.審核員在銷(xiāo)售部查2004年2月銷(xiāo)售統計報表時(shí)，發(fā)現一批DT34型密封件共計1000件注明“因合同更改積壓”字樣，銷(xiāo)售部長(cháng)說(shuō)：“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨，本來(lái)訂好要3000件，但后來(lái)他們來(lái)電話(huà)說(shuō)只要2000件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件，到現在還沒(méi)有賣(mài)出去?！?br /> 不符合：8.2.4 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。
不符合事實(shí)：在銷(xiāo)售部查2004年2月銷(xiāo)售統計報表時(shí)，發(fā)現一批DT34型密封件共計1000件注明“因合同更改積壓”字樣，銷(xiāo)售部長(cháng)說(shuō)：“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨，本來(lái)訂好要3000件，但后來(lái)他們來(lái)電話(huà)說(shuō)只要2000件，沒(méi)有及時(shí)通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件.
不符合性質(zhì)：屬一般不符合。
1.審核員在銷(xiāo)售部查閱到2014年一季度與顧客簽訂了13份合同，審核員要求查看對這些合同進(jìn)行評審的記錄，銷(xiāo)售經(jīng)理說(shuō)：“所有的合同都評審了，但我們沒(méi)有書(shū)面的評審記錄，我們單位的計算機都是聯(lián)網(wǎng)的，所有的合同評審都在網(wǎng)上進(jìn)行，評審之后認為可以滿(mǎn)足要求時(shí)才簽訂合同，但評審記錄都從計算機中刪除了，沒(méi)有保存?！?br /> 不符合：8.2.3.2 適用時(shí)，組織應保留與下列方面有關(guān)的成文信息： a）評審結果
不符合事實(shí)：查閱銷(xiāo)售部2014年一季度與顧客簽訂的13份合同，要求查看這些合同的評審記錄，銷(xiāo)售部無(wú)法提供。
不符合性質(zhì)：一般不符合。
2.審核員在加工車(chē)間看到三名質(zhì)檢員在進(jìn)行抽樣檢測加工好的工件，發(fā)現三名質(zhì)檢員對工件抽樣的比例不一致，審核員問(wèn)為什么？一名質(zhì)檢員說(shuō)：“因為沒(méi)有對這種工件的抽樣比例作出規定，我們都是憑經(jīng)驗進(jìn)行抽樣檢驗，好在這種工件加工質(zhì)量挺穩定，多抽一點(diǎn)和少抽一點(diǎn)沒(méi)什么關(guān)系?！?br /> 不符合：8.1 組織應通過(guò)以下措施對所需的過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：b）建立下列內容的準則： 1）過(guò)程；2）產(chǎn)品和服務(wù)的接收。
不符合事實(shí)：三名檢驗員的抽樣比例不一致，組織未對這種工件的抽樣比例作為明確的規定。
不符合性質(zhì)：一般不符合。
3.在成品車(chē)間，審核員看到檢驗員正在檢驗H-15型產(chǎn)品，檢驗員介紹說(shuō)：“H-15型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗?！睂徍藛T問(wèn)：“都要檢驗哪些項目？”檢驗員將H-15型產(chǎn)品的檢驗指導書(shū)拿給審核員看，審核員看見(jiàn)檢驗指導書(shū)上規定：H-15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗。檢驗員說(shuō)：“每批抽20件檢驗工作量太大，我們抽檢10件的檢驗記錄很清楚，你可查看，沒(méi)有不合格的?！?br /> 不符合：8.1 為滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，并實(shí)施第6章所確定的措施，組織應通過(guò)以下措施對所需的過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：d）按照準則實(shí)施過(guò)程控制。
不符合事實(shí)：在成品車(chē)間，看到檢驗員正在檢驗H-15型產(chǎn)品，檢驗員介紹說(shuō)：“H-15型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗?！笨匆?jiàn)檢驗指導書(shū)上規定：H-15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗,檢驗員的檢驗與指導書(shū)上規定不符。
不符合性質(zhì)：一般不符合。
4.審核員在某食品包裝車(chē)間里，看見(jiàn)工人用一臺電子秤稱(chēng)量待包裝的食品。審核員看見(jiàn)食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50±0.50克，審核員抽查現場(chǎng)已稱(chēng)完重量的兩袋，發(fā)現秤量值分別是48.30克和48.35克。工人解釋說(shuō)：“每袋的重量都是夠的，只是這臺秤不準?！睂徍藛T看見(jiàn)秤上貼的校準標簽上表明該秤是在校準周期內的，但該秤在不稱(chēng)量食品時(shí)確實(shí)不能回“0”了。
不符合：7.1.5.2 當發(fā)現測量設備不符合預期用途時(shí)，組織應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當的措施。
不符合事實(shí)：在某食品包裝車(chē)間里，看見(jiàn)工人用一臺電子秤稱(chēng)量待包裝的食品?？匆?jiàn)食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+0.50克，抽查現場(chǎng)已稱(chēng)完重量的兩袋，發(fā)現秤量值分別是48.30克和48.35克?？匆?jiàn)秤上貼的校準標簽上表明該秤是在校準周期內的，但該秤在不稱(chēng)量食品時(shí)確實(shí)不能回“0”了。
不符合性質(zhì)：一般不符合。
5.審核員在銷(xiāo)售部查2004年2月銷(xiāo)售統計報表時(shí)，發(fā)現一批DT34型密封件共計1000件注明“因合同更改積壓”字樣，銷(xiāo)售部長(cháng)說(shuō)：“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨，本來(lái)訂好要3000件，但后來(lái)他們來(lái)電話(huà)說(shuō)只要2000件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件，到現在還沒(méi)有賣(mài)出去?！?br /> 不符合：8.2.4 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。
不符合事實(shí)：在銷(xiāo)售部查2004年2月銷(xiāo)售統計報表時(shí)，發(fā)現一批DT34型密封件共計1000件注明“因合同更改積壓”字樣，銷(xiāo)售部長(cháng)說(shuō)：“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨，本來(lái)訂好要3000件，但后來(lái)他們來(lái)電話(huà)說(shuō)只要2000件，沒(méi)有及時(shí)通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件.
不符合性質(zhì)：屬一般不符合。
